REGIME FORFETTARIO NEGOZI


IL REGIME FORFETTARIO consiste nei seguenti punti:

  • divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
  • esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
  • esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;


Quindi sia gli scontrini emessi e le fatture di vendita dovranno avere IVA 0% 

Solitamente per quanto riguarda le fatture viene richiesto di aggiungere nel footer del documento una dicitura del genere:

"Operazione effettuata ai sensi dell' articolo 1 commi da 54 a 89 legge n 190  del 29/12/2014"


Per configurare il gestionale in modo da emettere i documenti in questa maniera bisogna effettuare le seguenti operazioni:

  1. AGGIUNGERE NEL GESTIONALE DEL NEGOZIO IL REPARTO IVA ESENTE
    1. CODICE REPARTO: 04
    2. NOME REPARTO: "IVA 0%" OPPURE "IVA ESENTE"
  2. CHIAMARE IL NEGOZIO E FARE L'OPERAZIONE DI AGGIUNTA REPARTO MANUALE SULLA CASSA (qui puoi anche utilizzare il tasto IMPOSTA REPARTI SULLA CASSA direttamente DA PUNTO CASSA → solo dopo aver completato il PUNTO 1) Guida Configurazione Reparti BIG
  3. COLLEGARSI AL DATABASE DI PRODUZIONE ITALCUBE AURORA , Database NEGOZI TABELLA: NEGOZI e effettuare la seguente query:
    1. UPDATE negozi.negozi
      SET testo_custom_fatture = "Operazione effettuata ai sensi dell' articolo 1 commi da 54 a 89 legge n 190  del 29/12/2014", iva_esente = 1
      WHERE idnegozio = XXX
  4. FATTO QUESTO EFFETTUARE IL LOGOUT/LOGIN DAL GESTIONALE



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